1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-244-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 879-34-LQ17, Contratar Servicio de Aseo para la DN y la DRM del INJUV, A partir del 01.01.2018 al 31.12.2020.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 879-34-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 25528932 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción La Contraparte Técnica del Servicio contratado será el Coordinador/a Área de Administración del INJUV.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTIC WAY SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Sucursal LOGISTIC WAY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Se requiere contratar los servicios de aseo para la Dirección Nacional y la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de la Juventud. Serv. de Aseo para DN y la DRM del INJUV Valor neto mensual $ 3.732.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.362.800 $ 134.362.800

Total Neto	$ 134.362.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.528.932
TOTAL OC	$ 159.891.732