1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-256-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mantención Equipos Acondicionadores de Aire DESDE 879-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 879-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 615064,2 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORETO CLIMA LTDA Razón Social MORETO CLIMA LIMITADA R.U.T. 76.344.054-0 Sucursal MORETO CLIMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 60 Unidad Contratar servicio mantención de equipos acondicionadores de aire para Dirección Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, de acuerdo a Art. 51 "Especificación y Listado actividades mínimas a realizar por equipo", contenido en las bases. Serv. Mantención Equipos Acondicionadores de Aire por los 36 meses $ 53.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.237.180 $ 3.237.180

Total Neto	$ 3.237.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 615.064
TOTAL OC	$ 3.852.244