1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-312-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 126 Galones de pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Centro Impuesto 519541 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 126   (1026919 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL GALON 1047111 (1026919) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL GALON; Código: 011709034; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.818.998 $ 2.818.998

Total Neto	$ 2.818.998
Descuento	$ 84.570
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.541
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.253.969