1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 3°cuota Pago de Seguro flota de vehículos instituc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 879-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 14,1455 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. Razón Social LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 99.061.000-2 Sucursal LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad 3°cuota Seguro de Vehículos. Año 2022 3°cuota Seguro de Vehículos. Año 2022 UF 74,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 74,4500 UF 74,4500

Total Neto	UF 74,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 14,1455
TOTAL OC	UF 88,5955