1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-338-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 17 letreros institucionales DR y DN y 42 letreros para oficinas Nivel Central del INJUV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 394348,7582 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(20) ;SERVICIO POR $ 10.000(14) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(132) ;SERVICIO POR $ 1000(4) $ 2.144.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144.132 $ 2.144.132

Total Neto	$ 2.144.132
Descuento	$ 68.612
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.349
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.469.869