1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-522-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 879-105-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 879-105-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 135641 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos Razón Social SEGUNDO ORLANDO ROJO OLIVARES R.U.T. 6.019.201-4 Sucursal servicios graficos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 242 Unidad Empaste de documentación   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.900 $ 713.900

Total Neto	$ 713.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.641
TOTAL OC	$ 849.541