1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-538-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compras FDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 10849,95 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 162   (30008) GOMA DE BORRAR ISOFIT 756-30 32045 (30008) GOMA DE BORRAR ISOFIT 756-30 ; Código: ;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938 44122011 Carpetas para archivos 81   (232854) CARPETA ARTEL CLIP LATERAL A4 NEGRO 232854 (232854) CARPETA ARTEL CLIP LATERAL A4 NEGRO ; Código: ;Región : RM $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.167 $ 49.167

Total Neto	$ 57.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.850
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.955