1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-558-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ASEO FDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mideplan - Instituto Nacional de la Juventud Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1564, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 41783,85 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 243   (25293) BOLSA SUPERIOR ROLLO 50 X 70 10 UNIDADES 27330 (25293) BOLSA SUPERIOR ROLLO 50 X 70 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.208 $ 62.208 12141901 Cloro Cl 15   (302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003 (302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 27   (302025) PANO VIRUTEX ABSORVENTE SPONGI 10 UNIDADES 302025 (302025) PANO VIRUTEX ABSORVENTE SPONGI 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.407 $ 79.407

Total Neto	$ 219.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.784
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 261.699