1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-56-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TD Serv Aseo DR Tarapacá INJUV, con doña Faustina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 9, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 318500 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAUSTINA COLORADO LIMACHI Razón Social FAUSTINA COLORADO LIMACHI R.U.T. 23.947.941-3 Sucursal FAUSTINA COLORADO LIMACHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Contratación de servicio de aseo para la Dirección Regional de Tarapacá INJUV período 2023, desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con doña Faustina Colorado Limachi.   $ 2.131.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.500 $ 2.131.500

Total Neto	$ 2.131.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 318.500
TOTAL OC	$ 2.450.000