1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-86-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Sanitización, desinfección y desratización a nivel Nacional mes de abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 879-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1564 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 233192,32 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAN SPA Razón Social DESAN SPA R.U.T. 77.084.829-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DESAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicios de Sanitización, desinfección y desratización a nivel Nacional mes de marzo Servicios de Sanitización, desinfección y desratización a nivel Nacional mes de marzo $ 1.227.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.328 $ 1.227.328

Total Neto	$ 1.227.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.192
TOTAL OC	$ 1.460.520