1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-12369-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 880-11420-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 880-11420-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Portales N° 3586 Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna Estación Central Impuesto 188012,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAN FERROSTAAL CHILE SAC Razón Social MAN FERROSTAAL CHILE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL R.U.T. 91.336.000-1 Sucursal MAN FERROSTAAL CHILE SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131501 Película de color 5 Rollo Películas allience HN de 50,8 x 6000 cms. para sección grabado y dibujo (1.524.000 cm2), equivalente AGFA, indicar marca en la oferta.   $ 99.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.315 $ 497.315 45131501 Película de color 3 Rollo Películas allience HN de 83,8 x 6000 cms. para sección grabado y dibujo (1.508.400 cm2), equivalente AGFA, indicar marca en la oferta.   $ 164.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.222 $ 492.222

Total Neto	$ 989.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.012
TOTAL OC	$ 1.177.549