1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-2017-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 880-401-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 880-401-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Portales N° 3586 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna Estación Central Impuesto 56050 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111306 Espuma del cloruro de polivinilo 100 Litro SE SOLICTA LA COMPRA DE 100 LITROS DE ESPUMA CLORADA (DESINFECTANTE) SP 10014465.-   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 100 Litro SE SOLICTA LA COMPRA DE 100 LITROS DE DESINCRUSTANTE ACIDO (DELIMER) SEGUN SP 10014465.-   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 47131805 Limpiadores de uso general 100 Litro SE SOLICTA LA COMPRA DE 100 LITROS DE LAVALOZAS GOLDEN GLO, SEGUN SP 10014465.-   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.050
TOTAL OC	$ 351.050