1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-2091-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Se solicita la copra de articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Portales N° 3586 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna Estación Central Impuesto 17632 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribución y Servicios Campomanes S.A. Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPOMANES S A R.U.T. 99.552.380-9 Sucursal Distribución y Servicios Campomanes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Litro Se solicta la comprta de 5 litros de detergente desengrasante E-SC200 SP 10014465.-   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 12161902 Detergentes surfactantes 50 Litro SE SOLICTA LA COMPRA DE 50 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA LAVA VAJILLAS DEBE SER ALKA 400 SP 10014465.-   $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500

Total Neto	$ 92.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.632
TOTAL OC	$ 110.432