1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-265-D108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Sobres Termosellables SP 9974 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 931.500 unidades de sobres termosellables año 2008. Fechas de entregas: 142.500 21/01, 79.000 11/02, 60.500 10/03, 97.000 07/04, 98.000 12/05, 85.000 09/06, 68.000 10/07, 90.500 11/08, 78.000 10/09, 80.000 13/10, 53.000 11/11/20008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Portales N° 3586 Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna -1 Impuesto 83890,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WITNESS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.877.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101723 Termoplástico 931500 Unidad Termoplástico Sobres termosellables US$ 0,47 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 437.805,00 US$ 441.531,00

Total Neto	US$ 441.531,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 83.890,89
TOTAL OC	US$ 525.421,89