1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-766-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Maquila de papel de seguridad SP 11714 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2.650 KG.PP.SEG.C/M CAMONEDA 100 GR. 50 CM OBTENER 77.491 PLG.PP.SEG.C/M CAMONEDA 100 GR. 50 X 68 CM (9 Bobinas) Proveniente de Licitación 880-335-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Portales N° 3586 Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna -1 Impuesto 46322 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELERA DIMAR S A R.U.T. 93.734.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151802 Servicios de hender (corte) 2650 Unidad Servicios de hender (corte) 2.650 KG.PP.SEG.C/M CAMONEDA 100 GR. 50 CM OBTENER 77.491 PLG.PP.SEG.C/M CAMONEDA 100 GR. 50 X 68 CM ( 9 bobinas) $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.800 $ 243.800

Total Neto	$ 243.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.322
TOTAL OC	$ 290.122