1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-883-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 880-397-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.000 KG. PP.SEG.C/M SECURITY 90 GR. 48 CM OBTENER 35.612 PLG.PP.SEG.C/M SECURITY 90 GR.48 X 65 CM / *EL SERVICIO SE REALIZARA EL 25.06.2008* Proveniente de Licitación 880-397-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Portales N° 3586 Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna -1 Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELERA DIMAR S A R.U.T. 93.734.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151802 Servicios de hender (corte) 1 Unidad Servicios de hender (corte) Servicio de corte de 1.000 KG. PP.SEG.C/M SECURITY 90 GR. 48 CM OBTENER 35.612 PLG.PP.SEG.C/M SECURITY 90 GR.48 X 65 CM ( Incluir en el precio el costo de Traslado IDA Y REGRESO) $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480