1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 880-906-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos de impresion offset SP 11882 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 880-369-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Portales N° 3586 Estacion Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Av. Portales N° 3586 Comuna -1 Impuesto 135470 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales N° 3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GMS PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 77.305.910-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 MANT AUTOADH GREY 520 X 310 X 1.05 30 Unidad MANT AUTOADH GREY 520 X 310 X 1.05 MANTILLAS AUTOADHESIVAS 500 X 310 X 1.05 MM $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 45101603 LITHO EMULSION 1LT 30 Litro LITHO EMULSION 1LT LIMPIADOR DE PLANCHAS OFFSET $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 45101603 HIDROGOMA 75 BOD 5 LT 50 Litro HIDROGOMA 75 BOD 5 LT GOMA PROTECTORA DE PLANCHAS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 713.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.470
TOTAL OC	$ 848.470