1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 881-209-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Configuración Servidor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 881-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO Razón Social Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - Comuna Antofagasta Impuesto 1,8867 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 2 Unidad no definida Configuración Servidor DL380 G5, 2 Horas x UF 3,15 Neto.   UF 3,15 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,3000 UF 6,3000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 3 Unidad no definida Reparación Servidor DL380 G5, 2 Horas x UF 1,21 Neto.   UF 1,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,6300 UF 3,6300

Total Neto	UF 9,9300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,8867
TOTAL OC	UF 11,8167