1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 881-337-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento, Revisión y Reparación en Sala Servidores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 881-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO Razón Social Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - Comuna Antofagasta Impuesto 277681,58 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo galleguillos eirl Razón Social PABLO JUAN GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS EIRL R.U.T. 76.869.300-5 Sucursal pablo galleguillos eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida Servicio Mantenimiento, Revisión y Reparación en Sala Servidores.   $ 1.461.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.482 $ 1.461.482

Total Neto	$ 1.461.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.682
TOTAL OC	$ 1.739.164