1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 881-427-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Externo Aseo Institucional y Recepcionista Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 881-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO Razón Social Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Antofagasta R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - Comuna Antofagasta Impuesto 9917993,16 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Javier Flores Godoy Razón Social JOSE JAVIER FLORES GODOY R.U.T. 13.889.626-9 Sucursal Jose Javier Flores Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios Externos de Aseo Institucional y Servicio de Recepcionista. Valor neto 36 meses, no incluye IVA $ 52.199.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.199.964 $ 52.199.964

Total Neto	$ 52.199.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.917.993
TOTAL OC	$ 62.117.957