1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 881-433-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Tóner para impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - Comuna Antofagasta Impuesto 63631 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Nuevo Dirección Arturo Prat N° 641, 7° piso, Oficina N° 705 Departamento Informática, Edificio Segundo Gómez, Antofagasta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DATA CENTER COMPUTACION Razón Social DATA CENTER COMPUTACION SPA R.U.T. 77.858.985-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DATA CENTER COMPUTACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Tóner TN-2340 Original.   $ 33.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.900 $ 334.900

Total Neto	$ 334.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.631
TOTAL OC	$ 398.531

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto