1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-119-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra planchas de decowall chepica 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 5121792 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Louisiana Pacific Chile SA - Casa Matriz Razón Social Louisiana Pacific Chile SA R.U.T. 96.874.160-8 Sucursal Louisiana Pacific Chile SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101807 Planchas para muelles 3456 Unidad planchas de decowall   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.956.800 $ 26.956.800

Total Neto	$ 26.956.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.121.792
TOTAL OC	$ 32.078.592