1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-175-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pago Fotocopias Intendencia VI Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago Fotocopias convenio de suministro de esta Intendencia Regional, mes de Agosto 2007 Proveniente de Licitación 882-5-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna -1 Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 ARRIENDO COPIADORA XEROX M20 (COSTO POR PAGINA) 1 Unidad ARRIENDO COPIADORA XEROX M20 (COSTO POR PAGINA) Servicio de Fotocopiadora convenio de suministro $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150