1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION-FOTOCOPIADO MES DE D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN MES DE PAGO. CORRESP. ENERO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz Razón Social EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE R.U.T. 12.019.361-9 Sucursal Edison Alejandro Parra Ponce - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4000 Unidad Arriendo de fotocopiadora/impresora depto. ADMINSITRACIÓN Y PERSONAL, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 44101501 Fotocopiadoras 4000 Unidad Arriendo de fotocopiadora/impresora DEPTO. SOCIAL - corresp. al mes de DICIEMBRE 2013.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200