1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-277-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopias SEPTIEMBRE(c.s. dpto. Adm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 5535,65 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1418 Unidad total fotocopias e impresión Depto. social ( SERIE N° XYP1101663)   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.016 $ 17.016 Fotocopiadoras 1010 Unidad total fotocopias e impresión Administración y Personal -( SERIE N° XYP1101747)   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120

Total Neto	$ 29.136
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.536
TOTAL OC	$ 34.671