1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-467-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Articulos de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 30388,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL SOL. Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO R.U.T. 8.320.495-8 Sucursal LIBRERIA EL SOL. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida     $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 44121506 Sobres estándar 50 Unidad no definida     $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 44103103 Tóner 2 Unidad no definida     $ 52.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.194 $ 105.194 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida     $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida     $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866

Total Neto	$ 159.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.389
TOTAL OC	$ 190.329