1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-56-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales por convenio de suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales por convenio de suministro, Conace VI Región Proveniente de Licitación 882-10-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna -1 Impuesto 3550,34 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201808 CD de sólo lectura 20 Unidad CD de sólo lectura   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad Talones o talonarios talonaria vale por $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 14111509 Artículos de escritorio 2 Resma Artículos de escritorio resma opalina $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.428

Total Neto	$ 18.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.550
TOTAL OC	$ 22.236