1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-57-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION, REMODELACION Y OTROS SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 83286,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Razón Social HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES R.U.T. 10.238.548-9 Sucursal HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global   CONTRATO SUMINISTRO INTENDENCIA JUNIO, JULIO Y AGOSTO, según se detalla $ 438.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.350 $ 438.350

Total Neto	$ 438.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.286
TOTAL OC	$ 521.636