1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-62-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ALFA 11 PEUMO - OFICIO 414 DPR (DS 202) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPR OHiggins - Emergencias Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes N° 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 431 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes N° 415 Comuna Rancagua Impuesto 1740400 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sosain Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRALES SPA R.U.T. 77.876.572-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sosain Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 40 Unidad no definida ARRIENDO 02 RETROEXCAVADORAS ARRIENDO 02 RETROEXCAVADORAS $ 124.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960.000 $ 4.960.000 25121604 Vagones tolva 40 Hora ARRIENDO 02 CAMION TOLVA ARRIENDO 02 CAMION TOLVA $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 9.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740.400
TOTAL OC	$ 10.900.400