1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 36712,18 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL SOL. Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO R.U.T. 8.320.495-8 Sucursal LIBRERIA EL SOL. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 50 Saco     $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho     $ 11.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.862 $ 23.862 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 13 Resma     $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.398 $ 34.398 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma     $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 44103103 Tóner 2 Unidad no definida     $ 52.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.192 $ 105.192

Total Neto	$ 193.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.712
TOTAL OC	$ 229.934