1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-96-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REP. DE EDFICIO INTENDENCIA(DPTO. SOCIAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 52447,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Razón Social HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES R.U.T. 10.238.548-9 Sucursal HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Global encamisado lado oriente   $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global encamisado lado poniente.   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 31211605 Agentes antirresbaladizos 1 Global implementación goma piso.   $ 28.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global anulación de acceso   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 31211603 Pintura secante 1 Global IMPLEMENTACIÓN PINTURA   $ 58.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240 30151608 Techos de habitaciones 1 Global REPARACIÓN CIELOS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA TEMPORAL: TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.   $ 108.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.480 $ 108.480

Total Neto	$ 276.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.448
TOTAL OC	$ 328.488