1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-108-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC: 5201080086 ID: 883-31-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280. OC: 5201080086 ID: 883-31-CO08 Para la Oficina de Fiscalizacion Proveniente de Licitación 883-31-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTIAGO HNOS LTDA R.U.T. 80.856.100-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201505 Cinta de doble contacto tesa nº4970 en 19 mm x 50 mts. PVC 0.25 mm. 12 Rollo Cinta de doble contacto tesa nº4970 en 19 mm x 50 mts. PVC 0.25 mm. Cinta doble contacto de 50 mts., x 2 cms. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080