1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-11402-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra OC: 5214080438 ID: 883-11136-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-11136-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 450300 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MP DISTRIBUCION Y COMERCIO ELECTRONICO Razón Social MAXIMO JAIME PEMJEAN URETA R.U.T. 5.675.710-4 Sucursal MP DISTRIBUCION Y COMERCIO ELECTRONICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 5 Unidad   Televisor LCD 37" marca Kuhn o de similar calidad., con abrazadera mural. $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.000 $ 1.975.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad   Sistema de Audio compuesto por Amplificador, 2 parlantes, 2 microfonos y pedestales. $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 2.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.300
TOTAL OC	$ 2.820.300