1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-118-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BANDEJAS PLASTICAS PARA SECCION AVSEC AP. AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71245 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 1446280 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STX CL Razón Social SETRONIX CHILE S.A. R.U.T. 76.209.456-8 Sucursal STX CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 200 Unidad Bandeja plástica de alto tráfico para dejar pertenencias de usuarios, de acuerdo a las bases técnicas adjuntas. bandejas plásticas de alto tráfico para dejar pertenencias de usuarios para los puestos de control de acceso y seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. $ 38.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.612.000 $ 7.612.000

Total Neto	$ 7.612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.446.280
TOTAL OC	$ 9.058.280