1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-129-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-35-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 1058749,54 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Alejandro Razón Social Construcciones Jones & Lorca Ltda R.U.T. 76.414.183-0 Sucursal Hugo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Adquisición de Servicio de mantenimiento de Infraestructura en edificación de Armerillo AVSEC en el Ap. AMB., Según espcificaciones técnicas adjuntas. Servicio de mantenimiento de infraestructura $ 5.572.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.572.366 $ 5.572.366

Total Neto	$ 5.572.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.058.750
TOTAL OC	$ 6.631.116