1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-131-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ DEL SERVICIO DE REPARACION DE EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIO(883-42-L122) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-42-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71629 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 748600 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALFONSO Razón Social LP INGENIERÍA S.P.A R.U.T. 76.950.522-9 Sucursal LUIS ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS ADJUNTOS REPARACIÓN DE EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIO DE CAMIONETA OPERACIONAL $ 3.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.940.000 $ 3.940.000

Total Neto	$ 3.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 748.600
TOTAL OC	$ 4.688.600