1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-14-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-3-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 36105,51 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUIMICOS OXIQUIM S A Razón Social OXIQUIM S A R.U.T. 80.326.500-3 Sucursal ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUIMICOS OXIQUIM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Unidad Provisión de Cargas de Gas Cloro de 60 Kg , mediante la modalidad de Convenio Suministro Provisión de Carga de Cilindro de Gas Cloro de 60KG ( Precio US 1,88 KG X Conversión a Valor Observado de fecha 10 MARZO 2014 $ 561,55) $ 63.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.029 $ 190.029

Total Neto	$ 190.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.106
TOTAL OC	$ 226.135