1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-146-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GUANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72054 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 287645,94 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA. R.U.T. 76.234.435-1 Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR21 GUANTE SLMED EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA L 100 UNIDADES CENTRO 557   (1859463) GUANTE SLMED EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA L 100 UNIDADES CENTRO (1859463) GUANTE SLMED EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO VINILO SIN POLVO TALLA L 100 UNIDADES CENTRO ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; OMAR PAGE N°2075 PUDAHUEL $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513.926 $ 1.513.926

Total Neto	$ 1.513.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.801.572