1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-58-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-58-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 145701,12 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullneumaticos Razón Social Importadora Fullneumaticos Limitada R.U.T. 76.135.713-1 Sucursal Fullneumaticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad NEUMATICOS 225/70/19.5 Neumático 22570 R19.5 14PR WH-1020 MARCA WINDFORD PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS GARANTIA 36 MESES POR FALLAS DE FABRICACION $ 63.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.848 $ 766.848

Total Neto	$ 766.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.701
TOTAL OC	$ 912.549