1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-46-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-46-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 7505 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveport Razón Social ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA R.U.T. 7.167.067-8 Sucursal Proveport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 4 Unidad Disco de corte metal 14"   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 27112126 Alicates planos 1 Unidad Medidor de profundidad para neumáticos   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 27112126 Alicates planos 1 Unidad Cable robacorriente 400 Amp.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 12181504 Petrolatos 1 kilogramo Vaselina industrial   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 39.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.505
TOTAL OC	$ 47.005