1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-160-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra reparacion cerco electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 13205 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones PRO-TG Ltda Razón Social INVERSIONES PRO TG LIMITADA R.U.T. 77.794.110-0 Sucursal Inversiones PRO-TG Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121018 Barreras de seguridad intrínseca 1 Unidad no definida   mantenimiento y reparación cerco electrico del Ap. AMB $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500

Total Neto	$ 69.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.205
TOTAL OC	$ 82.705