1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-165-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra reparación orilladora y motosierra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna * Impuesto 52474,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL DIMONTE HOROWITZ Razón Social RAUL RADU DIMONTE R.U.T. 9.855.591-9 Sucursal RAUL DIMONTE HOROWITZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112702 Pulidoras mecánicas 1 Unidad no definida   reparación motosierra MS-399, segun Nota de Reparación Nº 51038 $ 18.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.261 $ 18.261 27112702 Pulidoras mecánicas 1 Unidad no definida   reparación orilladora Honda UMK-435. Segun Nota de Reparación Nº 51037 $ 99.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900 27112702 Pulidoras mecánicas 1 Unidad no definida   reparación orilladora Honda UMK-435. Según Nota de Reparación Nº 51036 $ 158.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.019 $ 158.019

Total Neto	$ 276.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.474
TOTAL OC	$ 328.654