1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-166-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-36-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 186579,05 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Movil Service Razón Social RICARDO DE JESUS PALMA RODRIGUEZ R.U.T. 10.965.528-7 Sucursal Movil Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 7 Unidad Reparación y carguío de sistema de Aire Acondicionado de vehículos.( Camioneta Ford Rager , Camión GMC, Cmta. Kia, Furgón Hyudai, Camión Ford, Cmta Sang Yong, Cmta Toyota.   $ 140.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.995 $ 981.995

Total Neto	$ 981.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.579
TOTAL OC	$ 1.168.574