1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-167-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-70-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-70-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 99957,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Eduardo Razón Social Inversiones Inmobiliaria SPA Extintores Norvic R.U.T. 76.310.825-2 Sucursal Alejandro Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad mantenimiento y recarga de extintores de acuerdo a bases técnicas del servicio Recargas y Mantenciones. Pruebas Hidrostáticas. Repuestos $ 526.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.090 $ 526.090

Total Neto	$ 526.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.957
TOTAL OC	$ 626.047