1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-175-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE CORREDERA EN PUESTOS DE CONTROL AVSEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-41-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN ZULAY Razón Social ALL ACCESS SPA R.U.T. 76.914.081-6 Sucursal CARMEN ZULAY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171508 Puertas correderas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES EN PUESTOS DE CONTROL AVSEC N° 6 Y 8 DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE CORREDERA EN PUESTOS DE CONTROL AVSEC $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500