1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 75773,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 10 Unidad no definida canaletas legrand 40x16 canaletas legrand 40x16 $ 4.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.230 $ 46.230 39111803 Portalámparas 30 Unidad portalampara enlozado   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 39121202 Canalización eléctrica 10 Unidad canaletas Legrand 20x10   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad quicios hidraulicos marca Dorma o similar potencia 1 a 4 BT5-75   $ 169.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.970 $ 339.970

Total Neto	$ 398.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.774
TOTAL OC	$ 474.584