1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-176-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-75-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-75-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Gonzalez Galvez Razón Social PATRICIA DE LOURDES GONZALEZ GALVEZ R.U.T. 16.045.122-k Sucursal Patricia Gonzalez Galvez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121602 Cilindros hidráulicos 2 Unidad bandejas superiores (derecha e izquierda ) bandejas superiores derecha e izquierda REPUESTO GARANTIZADO 12 MESES , LLEGADA AL DOMICILIO EN 2 DIAS UNA VEZ LLEGADA LA ORDEN DE COMPRA ,REPUESTOS DE ORIGEN KOREA $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420