1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-198-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Operación de la Planta de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 22333913,28 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y RILES S.A. Razón Social AGUAS Y RILES S A R.U.T. 96.954.690-6 Sucursal AGUAS Y RILES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Mes RENOVACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AEROPUERTO AMB PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.AGO.2010 Y EL 31.JUL.2011 RENOVACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AEROPUERTO AMB PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.AGO.2010 Y EL 31.JUL.2011 $ 9.795.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.546.912 $ 117.546.912

Total Neto	$ 117.546.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.333.913
TOTAL OC	$ 139.880.825