1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-198-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-79-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-79-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 10989600 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMKAT LTDA Razón Social PAVEZ LEIGHTON, PAISAJISMO-ARQUITECTURA Y MEDIO AM R.U.T. 76.026.836-4 Sucursal SEMKAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicio de Mantenimiento de Jardines y Áreas Verdes del Complejo Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Bases Técnicas adjuntas en anexos. VALOR NETO EXPRESADO EN PESOS CHILENOS POR EL TOTAL DE LOS 24 MESES PARA LA MANTENCION $ 57.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.840.000 $ 57.840.000

Total Neto	$ 57.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.989.600
TOTAL OC	$ 68.829.600