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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
883-201-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC: 5201070209 ID: 883-85-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280.
OC: 5201070209
ID: 883-85-CO07
Para Oficina Relaciones Publicas |
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Proveniente de Licitación
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883-85-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AP. AMB Omar Page 2075 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
203300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AP. AMB Omar Page 2075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARINA QUINTANA VERGARA
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R.U.T. |
5.165.133-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| De acuerdo a las bases | 400 | Unidad | De acuerdo a las bases | Corbata Institucional adulto confeccionada en poliester jaccard de 9 cms., de ancho x 1.60 mts., de largo, segun anexo adjunto. |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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80141611
| De acuerdo a las bases | 100 | Unidad | De acuerdo a las bases | Banano de cinturon con compartimiento delantero, 1 trasero y 1 compartimiento con tapa velero con capacidad de guardar lapices, tarjetas y otros, color burdeo con logo y leyenda color blanco. |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 1.070.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.300
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$ 1.273.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.